Esercizio 2019 - ATTO di liquidazione della spesa per l’importo di € 25.245,78= oneri compresi per pagamento a saldo delle competenze dovute in favore della Società “IRISCO s.r.l., avente sede in Empoli (FI), a saldo del corrispettivo dovuto per il servizio di elaborazione grafica, stampa, imbustamento, affrancatura e postalizzazione “Solleciti di Pagamento Ruoli 2018”.  

Categoria

Determine Dirigenziali

Data documento

22 Gennaio 2019

Numero albo pretorio

1455

Numero documento

07/19

Inizio pubblicazione

23 Gennaio 2019

Fine pubblicazione

07 Febbraio 2019